طرح توجیهی کارخانه تولید ظروف تفلون

رديف
 موضوعات        
4ـ1 تامين مواد اوليه
منطقه ـ درصد داخلي  75 درصد و خارجي 75 درصد
(منشا بر حسب قيمت)
5ـ1 تعداد  كاركنان
مديريت   (يا مهندس ) :  7 نفر
پوستر  توليدي (تكنسين 7 نفر كارگر 24 نفر)
كل پرسنل واحد : 3 8 نفر
6 ـ1 تاسيسات زيربنائي
توان برق kw : فرآيند  تاسيسات ، اضطراري
كل توان برق مورد نياز : 200 كيلو وات 
كيفيت و ميزان  مصرف روزانه آب : 12 متر مكعب 
نوع و مقدار مصرف روزانه سوخت فرآيند : 220 ليتر گازوئيل
نتايج و چگونگي رفع آلودگي محيط زيست : در روز 20 ليتر بنزين فاضلاب انساني و  صنعتي (سپتينگ تانك)
7ـ1 دستگاههاي و  تجهيزات خط توليد
بيان كلي امكان تهيه داخلي و يا خارجي حداكثر در پانزده كلعه
بخش تامين داخلي هزار ريال 124000 هزار ريال
بخش ارزبدي دلار   000/52 دلار
رديف         موضوعات        
8 ـ 1  زمين و ساختمانها
مساحت زمين 5000 متر مربع
سطح زيربنا (متر مربع سالن توليد 870 انبارها 510 متر مربع )
تاسيسات 50 كل ساختمان 1750 متر مربع
9 ـ 1 سرمايه گذاري
دارائيهاي ثابت  : 33451 هزار ريال‌94380 دلار
سرمايه در گردش : 120970 هزار ريال و 116140 دلار
كل سرمايه گذاري  580992 هزار ريال‌( در دلار ، ريال)
سرمايه گذاري 232397 هزار ريال
وام بلند مدت : 234683 هزار ريال 113912 هزار ريال‌
10 ـ 1 قيمت تمام شده
 (ارزش اوليه براي توليد هر يك از محصولات به تفكيك هزينه هاي ريالي و ارزي)
كل هزينه هاي ثابت توليد : هزار ريال‌ 445465 دلار 235230
قيمت تمام شده   واحد  هر يك از محصولات به تفكيك بر حسب ريال‌(هردلار)
158/1 دلار  2591 ريال‌   (قيمت  تمام شده هر كيلوگرم ريال)
11 ـ 1 قيمت عمده  فروشي
قيمت فروش مشابه داخلي هر يك از محصولات بر حسب ريال به واحد سنجش  4500 ريال  (قيمت  كاملاً مشابه خارجي هر  يك از محصولات بر حسب  دلار به واحد سنجش)
رديف         موضوعات        
12 ـ 1 شاخصهاي اقتصادي
سود ويژه در ظرفيت نهائي   128627  هزار ريال‌
ارزش افزوده 254152 ريال‌
نقطه سربسر 43%‌  درصد نرخ بازده داخلي ـ درصد سهم   منابع داخلي 82% درصد
برگشت 8/2 ريال
سرمايه گذاري سرانه 10293 هزار ريال‌
صرفه جوئي  (با درآمد روزانه) ارزي دلار
 تعريف  محصول : 
ظروف تفلون نوعي ظروف آشپزخانه كه براي پخت و پز مورد استفاده قرار ميگيرد و بدليل پوشش تفلوني و انتقال درست حرارت كاربرد و مصرف زيادي دارد .
ويژگيهاي محصول :
محصول مذكور به دو شكل قابلمه (1  ليتري الي 10 ليتري ) و  تابه ( 1 ليتري الي 4 ليتري) توليد ميگردد  و از نظر طبقه بندي جزء صنايع فلزي  مي باشد .  ماده اصلي آن  فلز آلومينيم بوده كه بدليل داشتن پيوند فلزي (در تمامي فلزات  واسطه وجود دارد ) براحتي تحت كشش  قرار ميگيرد  . پوشش داخلي آن تفلون«PTFE پلي تترافلوئور اتيلن» مي‌باشد كه در °C400 پخت مي‌گردد و  پوشش بيروني آن رنگ كوره اي بوده كه در Cْ 200 پخت ميگردد . دسته و قطعات اتصالي به آن از جنس ورق گالوانيزه و بالكاليت مي باشد .
قابلمه ها  را بصورت 6 عددي و تابه بصورت  4 عدد (از كوچكتر به بزرگتر)   داخل  همديگر جا داده  و در نايلون و كارتن بسته بندي ميگردد.
استاندارد   1128 براي   ظروف  فلزي  غير قابل نفوذ
شماره تعرفه گمركي   15/76   حقوق  گمركي 20% سود بازرگاني 80%
نحوه واردات : شرايط  ورود  ممنوع
محصول مورد نظر جزء كالاهاي نهايي بوده و واسطه اي نمي باشد .
كالاي رقيب يا قابل جانشين با  ظروف تفلون  عبارتند از ظروف استيل . ظروف آلومينيمي  و ظروف مسي و ظروف گلي از جنس خاك رس .
ظروف استيل   براي پخت و پز زياد مورد استفاده  قرار نمي گيرد و بيشتر  بعنوان سرويس سفره غذا خوري (بشقاب ، قاشق ،   چنگال  ، كاسه و پارچ) استفاده دارد و ضمناً بدليل ارزبري ورق استيل و وارداتي  بودن آن مرقوم به صرفه نمي  باشد .
ظروف  گلي و مسي بدليل  بهداشتي نبودن و مغايرت داشتن با اصول  و قوانين  اداره نظارت بر مواد غذائي و بهداشتي مورد استفاده قرار نمي گيرد . 
ظروف آلومينيم هم بعنوان ظروف آشپزخانه اي  و هم بعنوان سرويس سفره غذا خوري مورد  استفاده قرار مي گيرد. اما ظروف تفلون بدليل پوشش تفلوني آن و جلوگيري از سوختن غذا مزايا خوبي نسبت به ظروف آلومينيم و ساير كالاهاي رقيب دارد  .
بازاريابي طرح :
همچنان كه ذكر شد ظروف تفلون يكي از وسايل مهم آشپزي بوده كه مورد استفاده عموم خانواده  قرار گرفته و  ميگيرد .
بدليل مزاياي خوب آن عملاً جانشين ظروف مسي و آلومينيومي شده و لذا از بازار مصرفي خوبي برخوردار  مي باشد .
كالاي مذكور قبلاً جزء  كالاهاي وارداتي در مقياس وسيع بوده و عملاً باعث خروج ارزاز مملكت  ميگرديد  با ايجاد اين واحد توليدي در نقاط مختلف ايران باعث صرفه جويي ارزي  گرديده است .
مصرف  اين كالا در ارتباط مستقيم با رشد  جمعيت بوده و با توجه به نرخ اين ميزان 9/2%  و كيفيت خوب و استاندارد روز بروز  تقاضا بيشتر شده و محصول از بازار خوبي برخوردار خواهد شد .
ضمناً با توجه باينكه ماده اصلي  اين كالا آلومينيم بوده و منبع آن داخلي مي باشد ميتوان با توليد خوب و با كيفيت استاندارد  عملاً با كالاي مشابه خارجي در بازارهاي  جهاني رقابت كرده و از فروش خوبي برخوردار بود .
بررسي فني طرح :
1 ـ فرآيند توليد
فرآيند توليد از چهار  سيستم خطي تشكيل شده است :
الف ـ توليد بدنه اصلي شامل برش ، پاشش و پخت تفلون ، قالبگيري ، پاشش و پخت رنگ ، آرايش ته ظرف و مونتاژ مي باشد . آلومينيم در اين قسمت تحت فشار و كشش (پرس هيدروليك  كششي) قرار گرفته و لاي داخلي آن داراي پوشش تفلون و لايه خارجي آن رنگ كوره اي ميشود .
1 ـ ب ـ توليد دسته  فلزي شامل برش و قالبگيري و مونتاژ
ورق گالوانيزه تحت فشار قالب به كالاي نيم ساخته تبديل ميگردد .
1 ـ ج ) ـ توليد دسته باكاليتي شامل حرارت (دستگاه قرص گرم كن ) و قالبگيري و مونتاژ
پودر باكليت در اثر حرارت خاصيت قالبگيري را پيدا نموده و تحت فشار قالب  به كالاي نيم ساخته  تبديل  مي شود .
1 ـ د) ـ توليد درب شامل برش و قالبگيري و مونتاژ
ورق آلومينيم تحت فشار قالب تبديل به درب ميگردد .
2 ـ بررسي روشهاي مختلف توليد :
براي توليد ظروف تفلون دو روش وجود دارد
ـ در اين روش توليد بشرح ذيل در چهار قسمت انجام مي پذيرد :
الف ـ توليد بدنه :
الف 1 ـ برش ورق آلومينيم به اندازه هاي مختلف توسط دستگاه  گردبر
الف 2 ـ شستشو و آماده سازي گرده  آلومينيم دروان اسيد
الف 3 ـ پرداخت و صيقل گرده در دستگاه  سندبلاست .
الف 4 ـ پاشش تفلون به‌روش الكترواستاتيك در دو مرحله ابتدا پاشش اوليه و  سپس پاشش نهائي )
الف 4 ـ  انتقال  گرده  به كوره Cْ400 جهت پخت تفلون
الف 5 ـ انتقال گرده بعد از پخت به قسمت پرس براي قالبگيري توسط 3  دستگاه  پرس هيدروليك
الف 6 ـ انتقال  بدنه آماده شده به قسمت پاشش رنگ كوره اي و رنگ آميزي بيروني بدنه توسط پيستوله اتوماتيك
الف 7 ـ انتقال كالاي نيم ساخته رنگ شده به  كوره ريلي Cْ200 جهت پخت رنگ
الف 8 ـ انتقال بدنه به قسمت آرايش ظرف توسط دستگاه  خط اندازه دستگاه مذكور قسمت  تحتاني و بيروني ظرف را آرايش ميدهد .
الف 9 ـ  مونتاژ  و نصب قطعات آماده باكاليتي و فلزي
ب ـ توليد دسته فلزي :
ب 1 ـ برش ورق گالوانيزه و انتقال به قسمت بعدي
ب 2 ـ ساخت دسته فلزي توسط دستگاه پرس ضربه اي
ب 3 ـ انتقال قطعات و مونتاژ آن به بدنه قابلمه و تابه

ج ـ توليد دسته بالكاليتي
ج 2 ـ  انتقال پودر گرم به دستگاه پرس هيدروليك باكاليتي براي ساخت قطعات باكاليت
ج 3 ـ انتقال به قسمت مونتاژ جهت نصب بر روي بدنه
ـ توليد درب قابلمه
د 1ـ برش اوليه  ورق آلومينيم  توسط دستگاه   گرده بر
د 2 ـ انتقال گرده به قسمت پرس بررسي قالبگيري و ساخت درب  قابلمه و تابه
د 3 ـ انتقال  به قسمت مونتاژ براي نصب قطعات باكاليتي
فهرست مطالب
تعريف  محصول :    6
ويژگيهاي محصول :    6
بازاريابي طرح :    7
بررسي فني طرح :    7
1 ـ فرآيند توليد    7
2 ـ بررسي روشهاي مختلف توليد :    8
3 ـ تعيين  ظرفيت طرح و برنامه توليد :    10
4- محاسبه و برآورد مواد اوليه :    13
آب و تأسيسات آبرساني    19
سيستم جمع آوري و تصفيه فاضلاب    19
شرح تأسيسات فاضلاب    20
سيستم سرمايش و گرمايش    21
تجهيزات ايمني كارخانه    21
ماشين آلات و تجهيزات عمومي    23
تعداد پرسنل مورد نياز طرح :    23
خط توليد :    24
زمين  و ساختمان    24
سالن توليد    25
كارتن بسته بندي :    25
ساختمان تعميرات و تأسيسات    27
ساختمان نمازخانه و غذاخوري    27
ساختمان سرويس  بهداشتي و كارگري    27
ساختمان سرايداري ، نگهباني ، پست برق  و ژنراتور    27
محاسبه انرژي :    29
سوخت    30
هزينه ماشين آلات و دستگاهاي خط توليد    31
زمين    31
برآورد هزينه  مالي زمين    31
پلان كلي واحد ظروف تفلون    32
هزينه هاي  قبل از بهره برداري :    34
برآورد هزينه تعميرات و نگهداري :    36
محاسبه قيمت  تمام شده و قيمت فروش محصول :    36
ب ـ  هزينه  هاي متغير توليد .    37
اطلاعات مربوط  به توليد كالا :    38
برنامه  توليد ساليانه    38
تعيين  نقطه سربسر :    38
تعيين ارزش افزوده طرح :    38
تعيين مدت برگشت سرمايه :    39
درصد تأمين مواد اوليه :    39
طرح تيپ توليد  ظروف تفلون    40
جدول پيش بيني عملكرد  و سود و زيان طرح    40